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5.1 流程图：
验厂流程详见附件
5.2 验厂时机
5.2.1 新开发的材料供应商属厂家直接生产（非贸易商）及新开发外协厂均须进行验厂（验厂根据供应商物料的关键程度而定）
5.2.2 在连续三个月我司的供应商进料质量类别不良排名中评审等级为D级的供应商，均须于次月安排重新验厂。
5.2.3 每年年初由品管制定年度供应商验厂计划，依据年度供应商验厂计划进行定期验厂审核。
5.2.4 当出现供应商的原材料供应渠道变动、生产工艺变更、生产规模变化等情况，品管部认为需要重新进行验厂审核时，由品管部提出进行不定期验厂。
5.3 验厂申请的提出及审核
5.3.1 验厂申请分为：A、对新供应商或新外协厂进行的初次验厂申请；
B、依据年度验厂计划对合格供应商进行定期验厂申请；
C、品管部提出的不定期验厂申请；
D、供应商考核中评定为D级的要重新申请验厂。
5.3.2采购对新供应商或新外协厂需要进行验厂时，相关采购员应以邮件的形式提出验厂申请，并写明验厂目的。
5.3.3合格供应商的定期验厂审核申请，由品管部（SQE）依据年度供应商验厂计划，提前通知相关采购员安排进行。
5.3.4 由于供应商的第三分包商变动，品管部要求进行验厂审核时，由品管部提出不定期验厂审核申请，并通知相关采购员，安排进行。
5.3.5 新供应商初次验厂申请经采购经理审核后，由采购员2个工作日内联络各相关部门进行。
5.4 验厂计划及审批
5.4.1 采购员依据审批通过的验厂申请，与相关部门协调验厂人员
5.4.2 供应商验厂计划包括以下内容（具体详见《供应商验厂计划表》）:
A) 验厂小组之组长及组员；
B) 验厂审核依据资料；
C) 验厂时间；
D) 交通安排；
E) 验厂负责联络人。
5.5 组织验厂
5.5.1 依据验厂计划表，采购员通知各验厂小组成员，各成员若有特殊情况不能参与验厂工作，须提前0.5个工作日告知采购员，以便及时安排其他人员。
5.5.2 验厂小组人员确定
A) 组长：品管部成员；
B) 组员：采购员、开发部、工程部等相关人员
C) 提出验厂需求的采购人员原则上不参与本次验厂评分，由采购经理进行评分，或由采购经理人员进行评分。
5.6 实施验厂
5.6.1 在对供应商验厂前，由验厂组长召集验厂成员，对验厂事项进行说明，安排各成员评估；
5.6.2 各验厂成员依《供应商验厂评估表》对供应商进行评估，并秉着公平、公正、无私的心态展开工作，评估情况记录于《供应商验厂评估表》中，并进行各项目评估等级的确认；
5.6.3 依实际情况验厂小组可向供应商索取供应商的品质手册、程序、工艺作业指导书及相关表单记录等；
5.6.4 验厂结束后，验厂组长在供应商处召开总结会，由验厂小组成员将验厂问题在会议上口头报告，并与供应商确认纠正期限。
5.7 评估汇总
5.7.1 验厂小组成员在验厂结束后3个工作日内完成相应的评估表，验厂组长负责统计验厂评估等级数据汇总并换算成我司的验厂评估分数。
分数 = 等级3项目数*3分 + 等级2项目数*2分 + 等级1项目数*1分 + Σ综合印象等级*2分；
（注：满分150分；等级3等的，即为满分3分，依次递减，等级0等的则不得分；综合印象分为等级级别分数*2分）
5.7.2 评分在120分以上的供应商，可初步评定为公司合格供应商，如有不符合事项的，仍需填写供应商验厂问题追踪表以追踪相关不符合项目，必要时须进行试产确定；
5.7.3 评分在105～120分之间的供应商，则评定为待观察供应商并开出供应商验厂问题追踪表；
A)供应商需在7个工作日内回复供应商验厂问题追踪表，若未能在7个工作日内回复的直接判定为不合格供应商；
B)验厂问题经品管部验厂组长确认改善；
C)确认改善完成后，将验厂报告及验厂问题追踪表一同呈品管部经理批示；
D)新引进供应商在发生供应关系后连续三个月被评定为D级供应商的，品管部将安排第二次验厂（流程同新开发供应商办理）；
5.7.4 评分在105分以下的供应商，直接淘汰处理，在验厂后三个月内我司将不与其发生供货业务关系；三个月后方可重新申请验厂（流程同新开发供应商办理）。
5.8 验厂报告及合格供应商批准
5.8.1 验厂组长负责统计验厂评估得分并完成验厂报告
A)如果得分达到可初步评定为合格供应商的，验厂组长作成《验厂报告》并附上《验厂评估表》呈品管部经理批示。
B)如果得分达到待观察供应商，由验厂组长在验厂结束三个工作日内汇总问题点，并作成《供应商验厂问题追踪表》传给供应商确认，供应商在7个工作内回复《供应商验厂问题追踪表》并附上相关证明改善资料；验厂副组长对此进行确认附上《验厂评估表》及《供应商验厂问题追踪表》并依此编制《验厂报告》呈品管部经理批示。
C)如果得分为不合格供应商，验厂组长编制《验厂报告》并附上《验厂评估表》呈品管部经理批示。
D)对于合格供应商进行的年度验厂及品管部提出的不定期验厂，由验厂组长提出《供应商稽核报告》经品管部经理批准，再转供应商确认回复，并附上相关证明改善资料，并追踪后续改善效果。
5.8.2 每年新增的供应商，汇总成《新增供应商名录》，在供应商年度评审达标时，更新到《年度合格供应商名录》中。
5.9 关键物料供应商年度审查，公司每年组织对提供关键物料的供应商进行现场审查，确认其供货能力。